SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20142377 | 10.7.2014 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,089.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014075 | 10.7.2014 | stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132014 | 10.7.2014 | materiál, OPP, uhlová brúska | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 339.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014069 | 10.7.2014 | materiál MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 70.52 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1307/2014/239 | 10.7.2014 | Zmluva o nájme bytu - Simona Mirgová | Simona Mirgová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8072014 | 9.7.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS | Štefan Mihók | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2/2014 | 9.7.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Ing. Valentína Šarníková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/3/2014 | 9.7.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Ing. Štefan Šoltés | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/3/2014 | 9.7.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Jozef Juššík | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2/2014 | 9.7.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Vladimír Húščava | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/3/2014 | 9.7.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Margita Kráková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 3 | 8.7.2014 | Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 04 | 8.7.2014 | Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052032 | 7.7.2014 | Piesok šaštín | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DFL64/2014 | 7.7.2014 | Fa č. O260114 - materiál | LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves | 493.34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL65/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 140014 - materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 414.53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL66/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 201406033 - mulčovanie | TOMAK, s.r.o. | 240.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 7.7.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 143.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140961 | 7.7.2014 | počítače, MS Office - učtáreň | Pc Profi, s.r.o. | 44685173 | 1,689.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201426217 | 7.7.2014 | licencia na používanie ESET | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 83.93 EUR |
