SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1500622 | 20.4.2015 | Socha - Hasič | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 47.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142138 | 20.4.2015 | LED reflektory - protipožiarna ochrana | Roel Adriaan Ramp | 86941461 | 252.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16042015 | 17.4.2015 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MSKS Podolínec | Základná škola s materskou školou Lomnička | 181.80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842018 | 16.4.2015 | Bezpečnostný projekt | Nestor | 36202762 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15018 | 15.4.2015 | premiestnenie a údržba kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 567.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 15.4.2015 | nájom lešenia | PeBi s. r. o., | 44364482 | 204.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842017 | 15.4.2015 | Sadenice lesných drevín na rok 2015 | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 7,849.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5772485130 | 14.4.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150012 | 14.4.2015 | stavebný a elektroinštalačný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 580.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030574 | 14.4.2015 | oprava a predaj PHP-protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 47.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030501 | 13.4.2015 | PO a BTS 03/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248306960 | 13.4.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,617.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7772485114 | 13.4.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2772485119 | 13.4.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2/2015 | 13.4.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Valéria Vdovjaková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2/2015 | 13.4.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Veronika Zamišková | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515113043 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 216.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113045 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 218.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113044 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 82.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113054 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 162.31 EUR |
