SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2151108880 | 31.3.2015 | autorská odmena za licenciu - mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150859 | 31.3.2015 | vývoz - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 156.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 31.3.2015 | motorová kosačka | Mária Šatalová | 33083321 | 389.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA15014 | 30.3.2015 | Faktúra za tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 167.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 045/2015 | 30.3.2015 | Účastnícky poplatok "Akčný plán integrovaného rozvoja Spiša a Šariša" | MVO Ľudia a voda | 31302921 | 10.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3201510 | 28.3.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 118.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 27.3.2015 | Vyhlásenie o zverejnení | Slovenská sporiteľňa a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 27032015 | 27.3.2015 | Objednávka interiérových, olejových a syntetických farieb | Ademstav | ||
| Detail | Faktúra došlá | 302005064 | 27.3.2015 | Knihy do knižnice | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 71.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503009 | 25.3.2015 | Faktúra za dopravné náklady PP-Podolínec-PP | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2/2015 | 25.3.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Paulína Bučorová | 32.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1192015 | 24.3.2015 | elektronická príručka "Stavebníctvo a ochrana prírody" | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503004 | 24.3.2015 | vrátené stravné lístky pre dôchodcov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | -180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150622 | 24.3.2015 | vývoz - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503003 | 24.3.2015 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109633 | 24.3.2015 | vodné a stočné Has.zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109609 | 24.3.2015 | vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 173.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109615 | 24.3.2015 | vodné a stočné Fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109616 | 24.3.2015 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109608 | 24.3.2015 | vodné a stočné Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 10.30 EUR |
