SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515122483 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 154.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122484 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 381.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122485 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 345.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122486 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 216.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122487 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 144.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122488 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122489 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 278.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2773417399 | 12.5.2015 | Telefónne poplatky - oddelenie lesov | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32.45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52015 | 12.5.2015 | Zmluva o poskytovaní servisných služieb | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2015 | 11.5.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,800.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2015 | 11.5.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 2,717.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015001329 | 11.5.2015 | Kancelárske potreby | KP Plus, s.r.o. | 36475025 | 196.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2/2015 | 11.5.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Ing. Viera Vaľková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2/2015 | 11.5.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Mária Sekačová | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2/2015 | 11.5.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Mgr. Emil Valek | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842022 | 7.5.2015 | piesok do pieskovísk | Uhoľné sklady-štrky a piesky | 36455954 | 240.24 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č.2015003 | 7.5.2015 | Prenájom chaty Kyčora | Andrea Toporecová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2015 | 7.5.2015 | Prezutie pneu a výmena žiarovky | Teodor Reľovský | 40716309 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6052015 | 6.5.2015 | Dohoda o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 105.07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6052015 | 6.5.2015 | Dohoda o užívaní pôdy | Agrovita Vyšné Ružbachy, s.r.o., | 46888632 | 1.03 EUR |
