SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515107569 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 342.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107570 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 218.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107571 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 461.15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 841 | 16.3.2015 | Zmluva o pos. verej. služieb - internet MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 150762 | 16.3.2015 | kuka nádoby 110l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,123.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9771579579 | 16.3.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015023 | 16.3.2015 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 206.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150413 | 16.3.2015 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,355.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15028 | 16.3.2015 | nábytok - matrika | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 433.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15029 | 16.3.2015 | nábytok - evidencia obyvateľstva | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 603.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030 | 16.3.2015 | nábytok - evidencia obyvateľstva | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 433.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502 | 16.3.2015 | vypracovanie PD - Bytový dom ul. Tatranská | EPC s.r.o. | 36806323 | 290.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504 | 16.3.2015 | Podolínsky spravodaj - brožúra | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 697.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89941164 | 16.3.2015 | príručka mzdovej účtovníčky | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 8.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6771579565 | 16.3.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4771579574 | 16.3.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2/2015 | 16.3.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Knapová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13032015 | 13.3.2015 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MsKS | Mekka,s.r.o., | 118.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 13.3.2015 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 102.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15013 | 13.3.2015 | monitor, MS Office - mestská polícia | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 447.00 EUR |
