SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150105 | 21.8.2015 | ozvučenie "Podolínec sa zabáva" | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6776274456 | 19.8.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 19.8.2015 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 19.8.2015 | Elektrina - dodávka a distribúcia - VR | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2/2015 | 19.8.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Jarmila Oravcová | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2/2015 | 19.8.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Michal Reľovský | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201518 | 18.8.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 641.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15082015 | 17.8.2015 | Zmluva o nájme MsKS | Mária Haničáková | 189.81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015017 | 17.8.2015 | Prenájom Kyčory | Peter Tholt | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20153075 | 14.8.2015 | ekos vrece biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003015 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 10.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100002215 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590003898 | 14.8.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,534.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15072015 | 14.8.2015 | štrk, drť - ul.Zimná,budova pož.zbrojnice | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 117.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015101 | 14.8.2015 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248395051 | 14.8.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150086 | 14.8.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 375.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9776274439 | 14.8.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31150170 | 14.8.2015 | montáž vodomeru | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003515 | 14.8.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.42 EUR |
