SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12-14 | 3.8.2015 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12-14 | EKO SVIP, s.r.o., | 36449717 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2015 | 3.8.2015 | Zmluva o komisionálnom predaji | Viera Rajnáková - MARION | 37126792 | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2015 | 3.8.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,452.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2015 | 3.8.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 918.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150058 | 3.8.2015 | regenerácia námestia II. etapa | EKO SVIP, s.r.o. | 36449717 | 259,424.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 3.8.2015 | Hudobné vystúpenie skupiny U.K.N.D. "Podolínec sa zabáva 2015" | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47485787 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082019 | 3.8.2015 | Projekt - Zateplenie domu služieb Podolínec | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 2,970.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201512 | 31.7.2015 | Podolínsky spravodaj - brožúra | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 697.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201513 | 31.7.2015 | Podolínsky spravodaj - brožúra | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151122500 | 31.7.2015 | verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030 | 31.7.2015 | kancelársky materiál, renovácia tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 178.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150026 | 31.7.2015 | dosky,hranoly - Knižnica,aut.zastávka | Ján Chlpáň | 17122724 | 92.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.7.2015 | mobilné služby orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 90.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500591 | 31.7.2015 | aut. žacia hlava | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 37.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015098 | 31.7.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153074 | 31.7.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 137.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 31.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 444.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 31.7.2015 | farby-lavičky námestie,det.ihrisko Družstevná,žel.mat.-chodník ul.Zimná,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 260.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151901662 | 31.7.2015 | autorská odmena za licenciu | SOZA | 00178454 | -36.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VP/15/11260/001 | 30.7.2015 | Hromadná licenčná zmluva | SOZA | 00178454 |
