SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Alžbeta Duračinská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Jozef Krull | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Ribovičová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/3/2015 | 11.9.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Božena Trellová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515155869 | 11.9.2015 | zrážková voda knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515155871 | 11.9.2015 | vodné a stočné zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031407 | 11.9.2015 | technik PO 8/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515155870 | 11.9.2015 | vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 78.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182015 | 11.9.2015 | olej UNC | Teodor Reľovský | 40716309 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153475 | 11.9.2015 | vývoz odpadov 8/2015 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,067.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012015 | 11.9.2015 | čistiace prostriedky | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 87.60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015020 | 10.9.2015 | Prenájom chaty Kyčora | Ján Vašaš | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 150066 | 10.9.2015 | geometrický plán | Miroslav Sčurka - geodet | 10768394 | 237.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150036 | 10.9.2015 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 87.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111521855 | 10.9.2015 | montáž prípojky | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 89.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15035 | 10.9.2015 | právne služby 8/2015 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003615 | 10.9.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 54.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303300800 | 10.9.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 706.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201508006 | 10.9.2015 | vývoz fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153401 | 10.9.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.02 EUR |
