SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 3,045.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15056 | 8.9.2015 | Motorové píly - režijný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 405.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 655.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 3,026.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16339 | 8.9.2015 | PHM 08/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 882.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150565 | 8.9.2015 | Spojkový valček - Autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 143.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003715 | 8.9.2015 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 19.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15033 | 8.9.2015 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 641.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5014687824 | 7.9.2015 | Nákup altánku - protipožiarna ochrana | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 114.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502672 | 7.9.2015 | Nákup pohárov a medailí na súťaž - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 231.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4092015 | 4.9.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Kollardent,s.r.o., | 46053697 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 492015 | 4.9.2015 | Zámenná zmluva č. 492015 | Ing. Ivan Lajčák | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02092015 | 3.9.2015 | Nájomná zmluva na pozemku KN-C 1011/1 | Mária Knapíková | 2.42 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015019 | 3.9.2015 | Prenájom Kyčory | Andrea Liptáková | 66.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29082015 | 31.8.2015 | Zmluva o nájme | Natália Macáková | 154.57 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2/2015 | 31.8.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Katarína Szentiványiová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2015 | 31.8.2015 | Údržba výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.8.2015 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 96.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150174 | 31.8.2015 | motorová kosačka | Rudolf Taiš - predaj a servis mot.píl | 14361167 | 438.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015019 | 31.8.2015 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 204.16 EUR |
