SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15037 | 8.10.2015 | právne služby | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509005 | 8.10.2015 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 19.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7165157329 | 8.10.2015 | záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,570.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 7.10.2015 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 602.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16390 | 7.10.2015 | PHM 09/2015 - Lesné oddelenie | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 697.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015062 | 7.10.2015 | Školenie vodičov | Peter Rečičár Autoškola | 35416815 | 140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 7.10.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1,179.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082017 | 6.10.2015 | Oprava mestského rozhlasu | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 6.10.2015 | náradie | Mária Šatalová | 33083321 | 427.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302015 | 6.10.2015 | stolársky a železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 297.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07092015 | 6.10.2015 | piesok, kamenivo, štrk | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 173.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004215 | 6.10.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 132.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151127324 | 6.10.2015 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.10.2015 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 89.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150041 | 6.10.2015 | materiál na parkovisko Sv. Anny | STOR,s.r.o. | 45340161 | 22.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312015 | 6.10.2015 | ochranné pracovné pomôcky a maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 191.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150038 | 6.10.2015 | elektroinštalačný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 45.65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082018 | 6.10.2015 | Cervacol | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 854.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | L3/ZoD/02/2015 | 5.10.2015 | Prečistky a plecie ruby | Jozef Dziak | 46193618 | |
| Detail | Zmluva o dielo | L3/ZoD/03/2015 | 5.10.2015 | Prečistky a plecie ruby | Vladimír Živčák | 40318052 |
