SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515163833 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 151.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163834 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163835 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 219.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163825 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - SV. Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7165157330 | 19.10.2015 | Dodávka zemného plynu - Sv. Anny6, Sládkovičova 11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,072.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163857 | 19.10.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163855 | 19.10.2015 | stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163856 | 19.10.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201519 | 19.10.2015 | spravodaj č.3 | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 498.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150902 | 19.10.2015 | pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1778170728 | 19.10.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 19.10.2015 | údržba mestského rozhlasu | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 713.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15011459 | 19.10.2015 | zámok a spínacia skrinka | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 30.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015145 | 19.10.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZL č. 2015024 | 19.10.2015 | Prenájom chaty Kyčora | Miroslav Živčák | 66.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2/2015 | 16.10.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Viera Dindová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515161061 | 15.10.2015 | Vodné a stočné - Tatranská 231/21 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 123.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515161045 | 15.10.2015 | Vodné a stočné - Tatranská 231/21 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163824 | 15.10.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 17/537 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 209.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11102015 | 14.10.2015 | Ťažobné práce | Ľubomír Kuľanda | 34309420 | 2,840.71 EUR |
