SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515169854 | 6.11.2015 | vodné zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151106 | 6.11.2015 | školenie účtovníčky | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169853 | 6.11.2015 | vodné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590005401 | 6.11.2015 | stravné lístky zamestancov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,658.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015161 | 6.11.2015 | stravné lístky dcôhodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7715012 | 6.11.2015 | knihy do knižnice | Mária Vyšovská MARIANNA | 33077681 | 156.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004915 | 6.11.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082028 | 6.11.2015 | Regenerácia centra mesta | EKO SVIP, s.r.o. | 36449717 | 13,316.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15199 | 6.11.2015 | materiál farby | O.P.O.Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 148.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150045 | 6.11.2015 | prenájom náradia | STOR,s.r.o. | 45340161 | 25.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015176 | 6.11.2015 | Nákup CD- príhovory,prejavy a vinše | Gabriela Kohajdová - MONEX | 47094851 | 19.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/20 | 5.11.2015 | Zimná údržba | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082025 | 5.11.2015 | Pracovná obuv AČ | E L S T R O T E , spol. s r.o | 30222915 | 289.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21151560 | 4.11.2015 | Úhrada faktúry za zástavy | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 95.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/3/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Bc. Mária Hanečáková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3112015 | 3.11.2015 | Zmluva o nájme | Mekka, s.r.o., | 36565733 | 83.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Ľudmila Mosorjaková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zluva za hrob | František Potanka | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15039 | 3.11.2015 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 108.79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/3/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Mária Dávitková | 16.00 EUR |
