SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160237 | 20.1.2017 | Pluhovanie traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 748.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161315 | 20.1.2017 | BOZP 12/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/3/2017 | 19.1.2017 | Nájomná zmluva za hrob C 164 | Vladimír Barna | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/3/2017 | 19.1.2017 | Nájomná zmluva za hrob F 51 | Jozefa Barnová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2/2017 | 19.1.2017 | Nájomná zmluva za hroby B 30, E 68 | Viera Neupauerová | 24.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 17.1.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 4,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 17.1.2017 | Stravné lístky-zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17598 | 17.1.2017 | Pohonné hmoty 12/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 260.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471216 | 17.1.2017 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160010 | 17.1.2017 | Revízia plynových kotlov-zdrav.stredisko | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 113.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20165683 | 17.1.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,458.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012017 | 17.1.2017 | Projektová dokumentácia-Rekonštrukcia priestorov ul. Lesná | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 11,850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017900109 | 17.1.2017 | Stravné lístky - DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170001 | 17.1.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1792098099 | 17.1.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6792098049 | 17.1.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1792098082 | 17.1.2017 | Telefónne služby-MsÚ,knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2029397501 | 12.1.2017 | Magio Internet XL - VDSL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516184812 | 11.1.2017 | Vodné,stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516184811 | 11.1.2017 | Stočné-Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.23 EUR |
