SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012017 | 28.11.2017 | zvarenec klietky | Alojz Konkoľ | 41569148 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | CID: 14255471 | 28.11.2017 | Zmluva o elektronických službách | Slovenská sporiteľňa, a. s., | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16217 | 28.11.2017 | Zmluva o postúpení práv investora na stavbe | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/3/2017 | 27.11.2017 | Nájomná zmluva za hrob A 164 | Gertrúda Bernateková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/3/2017 | 27.11.2017 | Nájomná zmluva za hrob C 16 | Anna Oberlová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017039 | 27.11.2017 | nákup železiarskeho materiálu, OPP, kláštorná | Mária Šatalová | 33083321 | 459.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700716 | 27.11.2017 | štrk, kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 387.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02112017 | 27.11.2017 | štrk | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 730.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170037 | 27.11.2017 | materiál MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 77.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017184 | 27.11.2017 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170038 | 27.11.2017 | materiál Kláštorná | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 81.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.11.2017 | Ul. Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.11.2017 | ul. Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201763775 | 24.11.2017 | Vianočná výzdoba | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 79.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1716687 | 24.11.2017 | Naše dieťatko | AD REM | 11782889 | 301.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17132047 | 24.11.2017 | Led reflektor | RELETRONIC | 46852557 | 36.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24112017 | 24.11.2017 | Zmluva o vykonaní auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 3,840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104059248 | 23.11.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175167 | 23.11.2017 | kontajnery Ekos | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 496.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00137994 | 23.11.2017 | kancelárske potreby | NATIONAL PEN | 144.49 EUR |
