SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042059 | 18.12.2017 | Nákup selektorov | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042060 | 18.12.2017 | plošina na opravu VO | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1711029 | 18.12.2017 | elektronizácia 2017 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175324 | 18.12.2017 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,317.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020171469 | 18.12.2017 | výherné predmety hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 113.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011312017 | 18.12.2017 | BOZP 11/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032439 | 18.12.2017 | Technik PO a BTS 11/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5104678948 | 18.12.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171180574 | 18.12.2017 | vodné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 78.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180575 | 18.12.2017 | vodné stočné OBZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9104679008 | 18.12.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180573 | 18.12.2017 | zrážky knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7104678991 | 18.12.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303856333 | 18.12.2017 | plyn 12/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,920.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180651 | 18.12.2017 | zrážky kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 378.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170143 | 18.12.2017 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170042 | 18.12.2017 | cement cintorín | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 282.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170043 | 18.12.2017 | stavebný materiál kláštorná | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 252.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180535 | 17.12.2017 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 465.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170055 | 15.12.2017 | material na vianočnú výzdobu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 220.99 EUR |
