SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18014 | 30.4.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 85.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1804003 | 30.4.2018 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018053 | 30.4.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018010 | 30.4.2018 | údržbársky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 183.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018009 | 30.4.2018 | pracovné náradie a OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 81.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181550 | 30.4.2018 | vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 255.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180016 | 30.4.2018 | predlžovačky | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 13.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180017 | 30.4.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 182.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182112 | 30.4.2018 | odpadová nádoba xerox | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18004 | 30.4.2018 | právne služby 04/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181512 | 30.4.2018 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 264.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180061 | 30.4.2018 | samolepky | Dávid Hanzely Davo | 47335432 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180001 | 30.4.2018 | hlbkové čistenie čalúnenia stoličiek | Silvester Strakula Tepovanie SS | 51940716 | 395.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308926618 | 30.4.2018 | plyn 04/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,939.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180084 | 30.4.2018 | tlmivka | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 63.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018087 | 27.4.2018 | dobropis na servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | -959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180045 | 26.4.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2/2018 | 25.4.2018 | Nájomná zmluva za hrob D310 | Mária Horváthová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2/2018 | 25.4.2018 | Nájomná zmluva za hrob D13 | Vlasta Bujnovská | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018008 | 20.4.2018 | nákup údržbárskeho materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 103.57 EUR |
