SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018001 | 12.1.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20646 | 12.1.2018 | pohonné hmoty 12/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 343.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220516 | 12.1.2018 | vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 59.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170034 | 12.1.2018 | materiál čistiace prostriedky, hasiči, opp | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 117.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180016 | 12.1.2018 | dochádzkový systém | Webicon s.r.o. | 44681445 | 1,127.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2/2018 | 12.1.2018 | Nájomná zmluva za hrob B 144A | Dana Demáková | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2142017 | 9.1.2018 | za tlač kalendáru | Tlačiareň a vydav, SLZA, spol. s r. o. | 31675859 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032575 | 9.1.2018 | technik PO a BTS 12/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040940 | 9.1.2018 | oprava php, plnenie vzduchom | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 51.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175555 | 9.1.2018 | kontajner stodola cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 688.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017205 | 9.1.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029895 | 9.1.2018 | el. energia - MsU, VO, DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,659.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170014 | 9.1.2018 | právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029897 | 9.1.2018 | el. energia - VO kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 93.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029898 | 9.1.2018 | el. energia - protipož., hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 445.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172017 | 9.1.2018 | chodník cintorín | Jozef Bilák | 17122805 | 3,318.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029899 | 9.1.2018 | dodávka el energia VO, Nám marianske 10, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 597.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029896 | 9.1.2018 | el. energia - knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 54.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122017 | 9.1.2018 | preklad žiadosti PL/SK | Black Kajman | 5471820538 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017044 | 9.1.2018 | nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 309.47 EUR |
