SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181145 | 13.6.2018 | Prevádzkový poriadok pre detské ihrisko | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12062018 | 12.6.2018 | prenájom pozemkov | Dávid Piešťanský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0200001718 | 8.6.2018 | čistiace prostriedky a opp | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 28.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 8.6.2018 | divadelné predstavenie | Divadlo na Sídlisku. o. z | 51634805 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 8.6.2018 | magnetky | Magnetkomat s.r.o. | 51008874 | 41.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58072 | 8.6.2018 | zmluva o zabezpečení materiálno-technického vybavenia DHZO - dotácia | DPO SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218030876 | 8.6.2018 | Odstránenie nedostatkov hromozvodu | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 1,427.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180012 | 8.6.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 23,204.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518130482 | 7.6.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518130481 | 7.6.2018 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32180071 | 7.6.2018 | Čistenie kanalizácie - Sv. Anny 57 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 112.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118135 | 7.6.2018 | Unášač | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 37.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180021 | 7.6.2018 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 259.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518130483 | 7.6.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80268 | 7.6.2018 | PHM 05/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,127.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180164 | 7.6.2018 | Práce traktorom - vývoz odpadu, mulčovanie | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 309.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018061716 | 7.6.2018 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182018 | 7.6.2018 | Vývoz kontajnerov - stodola, cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 420.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180011 | 7.6.2018 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 181.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018087 | 7.6.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
