SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218031286 | 4.7.2018 | Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031250 | 4.7.2018 | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002218 | 4.7.2018 | Čistiace prostriedky +OOP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 61.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182353 | 4.7.2018 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 260.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180072 | 4.7.2018 | Stravné lístky pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 405.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00175766166 | 4.7.2018 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 90.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018091 | 4.7.2018 | Stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 4.7.2018 | Toner | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 64.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1840435 | 4.7.2018 | Pracovné odevy a materiál - pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 5,899.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21814085 | 4.7.2018 | Knihy | RAABE Dr. Josef Raabe slovensko, s. r. o. | 35908718 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18231 | 4.7.2018 | Struna hranatá | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2192018 | 4.7.2018 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202018 | 4.7.2018 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212018 | 4.7.2018 | Kominárske práce - revízia komína ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182312 | 4.7.2018 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 617.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180035 | 4.7.2018 | Materiál - MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 21.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180036 | 4.7.2018 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018057 | 4.7.2018 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 170.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018014 | 4.7.2018 | Materiál + OOP | Mária Šatalová | 33083321 | 258.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180183 | 3.7.2018 | Skladovanie osiva | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 231.26 EUR |
