SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190059 | 4.3.2019 | Obhliadka plyn. kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 43.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020190012 | 4.3.2019 | Oprava plyn. kotla - N. Pavelová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 70.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865461 | 4.3.2019 | Oprava havarijného stavu | František Michalec | 41173104 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000632019 | 28.2.2019 | Reklamné služby | Centrálny vestník organizáciií s.r.o. | 46916903 | 241.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019158 | 28.2.2019 | Odborný seminár | Združenie pre lepšiu správu bytových domov | 51264412 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190367 | 27.2.2019 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 117.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190309 | 27.2.2019 | Vývoz kontajner - Cintorín, Stodola 2x | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 413.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19404106 | 27.2.2019 | Koše triedený odpad | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 171.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001012019 | 25.2.2019 | Reklamné služby | Register obchodných spoločností s. r. o. | 46440305 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900283 | 25.2.2019 | Dresy - hasiči | Bison sportswear, s.r.o. | 29296897 | 203.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32019 | 25.2.2019 | Školenie pre obsluhy motorových píl | Andrej Mitura | 32397810 | 350.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19022019 | 21.2.2019 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865458 | 21.2.2019 | Divadlo pre deti- Marfuškine dobrodružstvá | OZ NA DOSKE | 37884409 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019006 | 21.2.2019 | Kúzelnícke vystúpenie | Pegas Magic s.r.o. | 44139322 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18200014 | 21.2.2019 | Zabezpečenie verejného obstarávania "Tréningové futbalové ihrisko" | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190828 | 21.2.2019 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 525.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020190077 | 21.2.2019 | Vrecia na piesok | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 320.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8227406791 | 21.2.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190298 | 21.2.2019 | Vrecia biele - 50 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 117.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865459 | 21.2.2019 | Projektová dokumentácia: rekonštrukcia PD NN prípojky – Hasičská zbrojnica, | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 160.00 EUR |
