SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 27112019 | 28.11.2018 | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce | Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP | 51768577 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180236 | 28.11.2018 | Oprava plast. okna - Sv. Anny 784/82 | LH-MONT s. r. o. | 47562234 | 95.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27112018 | 27.11.2018 | Elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018013/11 | 26.11.2018 | Montáž rozvod. elektromera a prívodového kábla - Hasičská zbrojnica | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07112018 | 26.11.2018 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185308 | 26.11.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 943.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800035 | 26.11.2018 | Stavebné práce na oprave strechy dielne ul. Lesná | Erno H s. r. o. | 47686928 | 12,882.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800042 | 22.11.2018 | Stavebné práce - prerábka výjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 3,480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18011 | 22.11.2018 | Právne služby 11/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181490 | 22.11.2018 | BOZP - október 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180143 | 22.11.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18033 | 22.11.2018 | Tonery - matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 434.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221302432 | 22.11.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18034 | 22.11.2018 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 580.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018031 | 22.11.2018 | Kancelárske potreby - Komunálne voľby 2018 | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 50.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018042 | 20.11.2018 | Priechod pre chodcov | Martin Bujňák KAMEL | 40 291 952 | 2,996.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018024/11 | 20.11.2018 | Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 2,285.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 190.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 430.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,170.00 EUR |
