SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190423 | 13.3.2019 | Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 259.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190023 | 13.3.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902006 | 13.3.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228089440 | 13.3.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228089365 | 13.3.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228089413 | 13.3.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519108355 | 13.3.2019 | Stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 242.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107846 | 13.3.2019 | Zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 44.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107845 | 13.3.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 182.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107844 | 13.3.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003/1 | 13.3.2019 | Nákup materiálu + OPP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 276.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 876855340 | 13.3.2019 | Ochranná podložka pod stoličku 15 ks ... | STARBRANDS OUTLET s.r.o. | 44791593 | 379.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865466 | 13.3.2019 | Prehliadka | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865467 | 13.3.2019 | Selektory na MR | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190514 | 12.3.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,414.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 12.3.2019 | Vypracovanie projektu dopravného značenia ul. Sv. Anny | Ing. Gabriela Záremská - ZAREMKOM | 50452738 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19033 | 12.3.2019 | Servis kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 132.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201927 | 12.3.2019 | Projektová dokumentácia NN prípojky - Hasičská zbrojnica | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696884619 | 12.3.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,050.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030506 | 12.3.2019 | Technik PO a činnosť BTS - február 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
