SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 320111 | 10.2.2011 | kompenzácia réžijnych nákladov na prípravu stravy ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 206.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470003044 | 10.2.2011 | osvečovacia kniha | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 15.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022011 | 10.2.2011 | Stoly, skrine | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 860.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 10.2.2011 | monitorovacia správa ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 10.2.2011 | informácie o grantoch pre samosprávu | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101070 | 10.2.2011 | servisná podpora programu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,944.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100067 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,379.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100068 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 4,692.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110001 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,276.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110002 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,098.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110010 | 22.2.2011 | OPrava akumalačných pecí Nám. Mariánske č.10 | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 106.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3723063840 | 22.2.2011 | Antivirus Mail Box | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7723063860 | 22.2.2011 | telefón január 2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 336.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201108 | 23.2.2011 | Záloha na revíziu elektr. inštalácie | Marcel Novoroľník | 41347641 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110144 | 23.2.2011 | TONERY | DD21 s.r.o. | 43818030 | 721.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 23.2.2011 | zvaáranie radlice na sneh | Štefan Maskaľ | 43119816 | 29.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111 | 23.2.2011 | čistenie stoličiek v MsKS | Štefan Maskaľ | 43119816 | 188.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11002 | 23.2.2011 | kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 237.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110393 | 23.2.2011 | ekos vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 158.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32110011 | 24.2.2011 | prečistenie kanalizácie Sv. Anny 57 | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 125.24 EUR |
