SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20131507 | 31.5.2013 | NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 288.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130204 | 31.5.2013 | BOZP apríl 2013 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413107052 | 31.5.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413107051 | 31.5.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 35.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130990 | 31.5.2013 | Aktualizácia programu kataster 2013 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43072 | 31.5.2013 | Výroba oceľových dverí a zárubne ObZS | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130314 | 31.5.2013 | Oceľové dvere so zárubňou ObZS | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390002462 | 31.5.2013 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 31.5.2013 | Oprava automobilov | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 173.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1113 | 31.5.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 56.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013 | 31.5.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 175.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200126 | 31.5.2013 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 674.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130004 | 31.5.2013 | Preprava hasičov | Štefan Maskaľ | 43119816 | 347.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131590 | 31.5.2013 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131618 | 31.5.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 158.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712602734 | 31.5.2013 | PC a MS Office | THS Kežmarok | 17081815 | 918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013033 | 31.5.2013 | Úprava plynového potrubia | IPK s.r.o. | 36383287 | 827.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 136.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304932440 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131634 | 31.5.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 134.86 EUR |
