SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13023 | 31.5.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 138.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13024 | 31.5.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 237.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013059 | 31.5.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 613010 | 31.5.2013 | Príprava dokumentácie Následnej monitorovacej správy-rekonštrukcia ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001813 | 31.5.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 97.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL34/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 5013317 - manipulačný poplatok | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 4.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL35/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 223479 - poplatok za tachografovú kartu | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 70.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL36/2013 | 6.6.2013 | Fa č. 5/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1,318.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL37/2013 | 6.6.2013 | Fa č. 1/2013 - ťažobné práce 05/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 755.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL38/2013 | 6.6.2013 | Fa č. 2013012 - kancelárske a čistiace potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 46.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL39/2013 | 6.6.2013 | Fa č. 13186 - phm - 05/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,110.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392013 | 12.4.2013 | práce na výťahu | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 19.4.2013 | oprava komína Baštová 21 | STOR,s.r.o. | 45340161 | 173.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106898 | 14.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 360.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108491 | 13.6.2013 | stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 227.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108328 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 172.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108329 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 115.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108330 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 300.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108331 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 102.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108332 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 175.26 EUR |
