SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 13140 - PHM za mesiac 04/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 467.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1,853.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 9.5.2013 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,276.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272766527 | 9.5.2013 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 636.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272766677 | 9.5.2013 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL31/2013 | 17.5.2013 | Fa č. 20130005 - členský poplatok na rok 2013 | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL32/2013 | 17.5.2013 | Fa č. 13014 - materiál | Ján Mrug | 34918591 | 149.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL33/2013 | 22.5.2013 | Fa č. 130003 - príprava vozidla, prezúvanie pneumatík | Štefan Maskaľ | 43119816 | 69.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413107129 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 283.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106896 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 220.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106905 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 60.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106904 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 75.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106903 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 205.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106902 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 275.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106901 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 317.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106900 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 192.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106899 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 137.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106898 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 960.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413106897 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 135.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413209371 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 337.99 EUR |
