SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1300068 | 31.1.2013 | kukly pre hasičov | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 81.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013019 | 31.1.2013 | Sieťka | BELOR s.r.o. | 36798983 | 29.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600033287 | 31.1.2013 | Za pripojovací poplatok | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 295.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1303559 | 26.2.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 71.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252738839 | 28.2.2013 | Záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,256.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030129 | 28.2.2013 | Technik PO a činnosť BTS za január 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000213 | 28.2.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 24.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1307871 | 25.3.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 89.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5748053433 | 29.3.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 29.3.2013 | Za prekročenie limitu odberu plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 310.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.3.2013 | Osadenie parapetov - rekonštrukcia ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 100.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.3.2013 | Demontáž a montáž okien ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 121.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182013 | 29.3.2013 | Vnútorné parapety ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 296.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162013 | 29.3.2013 | Okno a vnútorné parapety ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 708.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030380 | 29.3.2013 | revízia oceľových zásobníkov vzduchu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 162.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303010 | 29.3.2013 | Odhŕňanie snehu - mimoriadna situácia 15.-16.3.2013 | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13017 | 29.3.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130138 | 30.4.2013 | Kalové čerpadlo DHZ | TOP MLM s.r.o. | 46800441 | 411.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300516 | 29.4.2013 | Hadice DHZ | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 138.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200597 | 22.4.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 52,179.64 EUR |
