SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7211699182 | 10.12.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 82.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12635897 | 10.12.2012 | Záloha na predplatné Verejné obstarávanie | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 278.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00702012 | 10.12.2012 | Deratizácia | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 147.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124475 | 10.12.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 137.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124470 | 10.12.2012 | Monitoring kompostoviska | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031949 | 10.12.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 146.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13872 | 10.12.2012 | Galóny (minerálka) 4ks | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210057 | 10.12.2012 | Dopravné náklady školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 32.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012003411 | 10.12.2012 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 135.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012159 | 10.12.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120742 | 10.12.2012 | BOZP október 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124329 | 10.12.2012 | vývoz TDO október 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,819.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120121 | 10.12.2012 | režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 276.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120041 | 10.12.2012 | Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS október 2012 | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02112012 | 10.12.2012 | Sáčky do zásobnika na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 118.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412119535 | 10.12.2012 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412119534 | 10.12.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 7.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212008 | 10.12.2012 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Ing.arch.Marian Lupták | 31786146 | 11,213.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90101274 | 10.12.2012 | Poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12.00 EUR |
