SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12018 | 29.11.2012 | Ochranné pracovné pomôcky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 129.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120931 | 29.11.2012 | Daňové tlačivá 2013 | CART PRINT, s.r.o. | 341231159 | 28.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111200717 | 29.11.2012 | Reflektor na cintorín | LEDKY s.r.o. | 44697031 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1219301 | 29.11.2012 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 91.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 29.11.2012 | Guľáš dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 40.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120764 | 29.11.2012 | Materiál stolný tenis | FUNSTAR s.r.o. | 45416761 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121483 | 29.11.2012 | Medaily hasiči | Marcela Faturová - FIRE system | 41827449 | 91.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3062003302 | 29.11.2012 | stôl na stolný tenis | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 391.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200327 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 691.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200452 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 10,383.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120113 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200451 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 46,888.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200326 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 18,937.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200389 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 49,286.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401160045 | 10.12.2012 | vyúčtovacia faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,137.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420121 | 10.12.2012 | Vodné, stočné, el. energia lekári ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 637.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12048 | 10.12.2012 | Kancelársky a elektro materiál | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.12.2012 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130.97 EUR |
