SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20125056 | 8.1.2013 | Triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,881.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123506 | 8.1.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 63.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123505 | 8.1.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 31.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412228261 | 8.1.2013 | Zrážková voda Shop | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 78.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412228262 | 8.1.2013 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 54.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412226521 | 8.1.2013 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 2.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125069 | 4.2.2013 | vývoz TDO december 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,043.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12403 | 4.2.2013 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 571.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120058 | 4.2.2013 | koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 4.2.2013 | zasielanie info o dotáciách a grantoch pre samosprávu | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212788618 | 4.2.2013 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4746091472 | 4.2.2013 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 213.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8746091461 | 4.2.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123644 | 4.2.2013 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 73.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120083 | 4.2.2013 | posypový a stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 155.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 4.2.2013 | žiarivky na verejné osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 186.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000069 | 4.2.2013 | kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 110.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 4.2.2013 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022013 | 4.2.2013 | parapety rekonštrukcia ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 576.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 4.2.2013 | vyúčtovanie, el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,137.74 EUR |
