SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865825 | 25.1.2022 | Práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 1,395.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022013 | 13.2.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Tišák | 1,394.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140064 | 18.8.2014 | materiál - chodník Tatranská | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 1,387.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8620161 | 8.6.2016 | Kúpna zmluva | Ján Čupka | 1,386.10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/13 | 20.8.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,381.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100067 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,379.58 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 7/KZ/2020 | 3.8.2020 | Predaj pozemku | Róbert Jašurek | 1,375.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865703 | 27.10.2020 | Vit. D3 s vit. C 60 cps | PHARMACY-STL s.r.o. | 44886080 | 1,375.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800045 | 5.12.2018 | Úprava chodníkov pre prechod pre chodcov - ul. Sv. Anny | Erno H s.r.o. | 47686928 | 1,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia | Peter Hudaček | 37169211 | 1,364.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432017 | 26.5.2017 | Odpadkové koše-15ks | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 1,357.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134310223 | 25.9.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,357.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42024 | 28.11.2013 | Kalendáre na rok 2014 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1,352.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013261 | 20.12.2013 | Kalendáre na rok 2014 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1,352.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201903 | 23.4.2019 | Murárske práce - Baštová 276/27 | František Michalec | 41173104 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL103/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 8/2014 - ťažobné práce - 08/2014 | Peter Hudáček | 1,348.71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16259 | 13.7.2015 | PHM 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,346.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160055 | 28.2.2017 | KUKA nádoby | MEVAKO spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava | 31681051 | 1,344.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171254 | 24.3.2017 | Kuka nádoby 110 l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,344.60 EUR |
