SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042037 | 16.10.2018 | Štúdia MsKS | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172018 | 23.10.2018 | Projektová dokumentácia - Tribúna a šatne v areáli MsKS | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2/DHz/2019 | 20.2.2019 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Jurské | 0032675 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865502 | 11.6.2019 | Kováčske práce | František Osifčin | 41910125 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190007 | 10.10.2019 | Kováčske práce na mestskom mobiliári | František Osifčin | 41910126 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019456 | 23.10.2019 | Vypracovanie žiadosti o projekt - "Odbor grantov EHP a Nórska" | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019534 | 10.12.2019 | Vypracovanie žiadosti o projekt "Odbor grantov EHP a Nórska" | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865992 | 24.7.2023 | spracovanie projektovej dokumentácie nadstavby ZŠ | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45371415 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 031020241 | 3.10.2024 | Darovacia zmluva za výhru na 10. ročníku podujatia s názvom Slávnosť jari | Spolužitie zrodené z minulosti n.o. | 50625985 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 5.2.2013 | ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 1,497.91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042033 | 5.10.2018 | materiál na vodovodnú prípojku | Palstav | 36468495 | 1,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181083 | 15.10.2018 | Oprava vodovodu a kanalizácie - ul. Baštová | Palstav | 36468495 | 1,489.20 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23072020 | 23.7.2020 | Predaj pozemkov | Peter Gontkovič | 1,485.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866501 | 14.3.2025 | orez drevín | Martin Osvald | 41570481 | 1,482.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866509 | 18.3.2025 | Elektr. konvektory | MiACool store s.r.o. | 46229086 | 1,482.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2016 | 10.3.2016 | Ťažobné práce a prerezávky | Peter Hudáček | 37169211 | 1,481.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865884 | 9.9.2022 | Kamenivo na posyp | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 1,480.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865760 | 22.4.2021 | odpadkové koše | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 1,479.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1608/2013/99 | 15.7.2013 | Zmluva o nájme bytu | Simona Mirgová | 1,478.70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1990/2013/99 | 16.9.2013 | Zmluva o nájme bytu | Jana Hanečáková | 1,478.70 EUR |
