SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20172502 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3,197.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175852 | 9.1.2018 | ekos konvy 12/2017 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,197.53 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 12022021 | 15.2.2021 | Predaj pozemkov:
- KN-C 35/3, druh pozemku: záhrada, o výmere 77 m2, - KN-C 35/6, druh... |
Martin Kozub | 3,195.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160017 | 18.4.2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP /vrátane dopravy/
podľa cenovej ponuky zo... |
Ing. Anton Florek - PREDOS | 14169622 | 3,186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590000067 | 15.1.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590000720 | 16.2.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590001709 | 10.4.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590002272 | 18.5.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170444 | 21.3.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,175.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174963 | 8.11.2017 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,175.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 18/38/052/22 | 23.3.2018 | Dohoda §52 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 3,151.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865583 | 25.10.2019 | Plastové okná a dvere | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 3,148.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2082019 | 23.12.2019 | Okná, parapety, hliníková konštrukcia - Dom Služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 3,148.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163297 | 11.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,143.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20164049 | 24.10.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,143.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 4.1.2016 | preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901031398 | 29.3.2013 | Opravná vyúčtovacia fa za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,137.09 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 6/KZ/2020 | 2.7.2020 | Kúpna zmluva | Dušan Siska | 3,130.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8697117902 | 20.12.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,125.52 EUR |
