SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140044 | 7.8.2014 | materiál MsKS, chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 266.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 147.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140058 | 9.10.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 75.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140065 | 5.11.2014 | materiál - chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140075 | 19.12.2014 | prenájom zariadení -vibračná doska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 171.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150013 | 10.4.2015 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 255.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150016 | 22.5.2015 | maliarsky materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 25.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150036 | 10.9.2015 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 87.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150041 | 6.10.2015 | materiál na parkovisko Sv. Anny | STOR,s.r.o. | 45340161 | 22.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150003 | 2.2.2015 | Plastový poklop, montáž | STOR,s.r.o. | 45340161 | 36.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150045 | 6.11.2015 | prenájom náradia | STOR,s.r.o. | 45340161 | 25.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866219 | 4.4.2024 | výroba plošiny | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17072018 | 19.7.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb mapového portálu | Mapa Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180419 | 27.7.2018 | Prístup do mapového portálu | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190559 | 6.9.2019 | Prístup do mapového portálu | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866007 | 2.6.2023 | Školenie BOZP | PO servis s.r.o. | 45306885 | 126.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866301 | 7.5.2024 | Školenie - práce vo výškach | PO servis, s.r.o. | 45306885 | 234.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032022 | 27.4.2022 | Príprava a spracovanie žiadosti o NFP | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15122022 | 19.12.2022 | „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód... | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | 6,776.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865552 | 16.8.2019 | Spracovanie štúdie | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 3,600.00 EUR |
