SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 07062017 | 12.6.2017 | Nájomná zmluva Jadolinvest | JADOLINVEST s. r. o. | 4494248 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865862 | 25.3.2022 | Nákup kníh do knižnice | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 112.57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865939 | 17.3.2023 | Nákup kníh do knižnice | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 89.94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865703 | 27.10.2020 | Vit. D3 s vit. C 60 cps | PHARMACY-STL s.r.o. | 44886080 | 1,375.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866215 | 20.3.2024 | Skrinka pre AED | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 120.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16112015 | 30.11.2015 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | ZDRUŽENIE FG_ADH | 44876181 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 10.2.2011 | monitorovacia správa ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011047 | 23.3.2011 | monitorovcia správa z ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 30.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865976 | 16.6.2023 | Nákup pohárov na prípitok | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 286.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014147 | 31.12.2014 | vyčistenie kotla lekáreň | Pavol Rusiňák | 44841264 | 75.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015174 | 16.12.2015 | oprava plyn. kotla zdrav. stredisko | Pavol Rusiňák | 44841264 | 126.85 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 01062022 | 1.6.2022 | Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby: „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ“ | Ing. Branislav Vojtek | 44819854 | 11,640.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05052023 | 5.6.2023 | Výkon stavebného dozoru na akciu "Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ" | Ing. Branislav Vojtek | 44819854 | 9,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140017 | 20.3.2014 | materiál - Dom smútku | KOD STAV s.r.o. | 44810628 | 553.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33026085 | 9.7.2015 | knihy do knižnice 53ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 458.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33026635 | 21.8.2015 | knihy do knižnice | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 361.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33027748 | 8.10.2015 | knihy | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 295.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33035595 | 16.12.2016 | Knihy 36ks-knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 316.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33038781 | 23.5.2017 | Nákup kníh do knižnice-28ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 229.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33040079 | 11.8.2017 | Nákup kníh do knižnice | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 254.89 EUR |
