SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120053 | 29.11.2012 | Kontrola a opravy v plynovej kotolni Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 327.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800715 | 17.8.2018 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900718 | 4.7.2019 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000739 | 15.7.2020 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700527 | 4.9.2017 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska- MsKS | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866073 | 16.6.2023 | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk a multifunkčného ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 745.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866304 | 21.5.2024 | Kontrola bezpečnosti multifunkčných a detských ihrísk | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 1,172.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031949 | 10.12.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 146.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032146 | 5.11.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 87.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031703 | 23.10.2013 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a oprava | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 275.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032380 | 1.12.2020 | Kontrola hydrantov - Lesná 334/1 | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 100.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032379 | 1.12.2020 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 94.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032261 | 8.11.2018 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81,82 | Livonec SK s. r. o. | 48121347 | 82.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032226 | 14.11.2017 | Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov, skúška požiarnej hadice | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 168.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160140 | 30.12.2016 | Kontrola kotla,snímačov-dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 271.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160019 | 23.2.2016 | kontrola kotla-MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 135.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500104 | 21.8.2015 | kontrola mestského rozhlasu | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 51.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180109 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne - Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 483.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180110 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 172.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516530 | 14.11.2016 | Kontrola tel. linky, test poplachu a sirény | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 337.68 EUR |
