SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1292012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1432013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2472012 | 31.10.2012 | Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2482012 | 31.10.2012 | Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220120092 | 2.10.2012 | Kontrola, výmena oleja | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 136.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182731 | 21.6.2018 | Konvy 110l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,398.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016061 | 11.8.2016 | Konzultácie k projektu- hradný múr | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 720.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866456 | 29.1.2025 | konzultačná a poradenská činnosť pri spracovaní žiadosti o NFP: Telocvičňa ZŠ s MŠ v... | Consulting - MT, s.r.o. | 47254475 | 4,305.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120026 | 25.9.2012 | Koordinátor BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120036 | 10.10.2012 | Koordinátor BOZP ObZS september | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120050 | 8.1.2013 | Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120058 | 4.2.2013 | koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120041 | 10.12.2012 | Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS október 2012 | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130007 | 28.3.2013 | koordinátor BOZP rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092016 | 3.12.2014 | Kópie PD - Regenerácia centra mesta Podolínec | Ing. František Ondrej | 35 447 028 | 316.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000914 | 22.12.2014 | kópie proj. dok. bytový dom | Ing. František Ondrej | 35 447 028 | 316.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072012 | 2.5.2012 | kópie projektu ObZS | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45371415 | 430.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180001 | 12.1.2018 | kopírovanie projektovej dokumentácie | Miroslav Lackovič | 30323291 | 242.00 EUR |
