SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014 | 20.12.2013 | Kolektívna zmluva na rok 2014 | Mesto Podolínec | ||
| Detail | Zmluva Kolektívna | 2019 | 1.2.2019 | Kolektívna zmluva na rok 2019 | Mesto Podolínec | 00330132 | |
| Detail | Zmluva Kolektívna | 28012020 | 28.1.2020 | Kolektívna zmluva na rok 2020 | Mesto Podolínec | 00330132 | |
| Detail | Zmluva Kolektívna | 2022 | 29.12.2021 | Kolektívna zmluva na rok 2022 | Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci | ||
| Detail | Zmluva Kolektívna | 2023 | 31.12.2022 | Kolektívna zmluva na rok 2023 | Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci | ||
| Detail | Zmluva Kolektívna | 20242025 | 27.11.2024 | KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2024 a 2025
|
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci | ||
| Detail | Zmluva Mandátna | 15122011 | 14.3.2012 | Kolektívna zmluva pre zamestnancov | SLOVES, Základná organizácia pri Mestskom úrade v | 22664980979 | |
| Detail | Zmluva Kolektívna | 2013 | 31.12.2012 | Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
|
SLOVES, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci | 22664980979 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020038 | 13.5.2020 | Kombinované kladivo | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 162.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866479 | 17.2.2025 | Kombinovaný zámok | A J Produkty a.s. | 6268518 | 36.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4522015 | 4.1.2016 | kominárske práce - Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1982016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1962016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1972016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3242017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3252017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3262017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2192018 | 4.7.2018 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202018 | 4.7.2018 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1552014 | 30.6.2014 | kominárske práce - Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
