SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1982019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3322019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1992020 | 19.6.2020 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1562014 | 30.6.2014 | kominárske práce - MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4532015 | 4.1.2016 | kominárske práce - MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1992019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3332019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002020 | 19.6.2020 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3342019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020-1 | 19.6.2020 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212018 | 4.7.2018 | Kominárske práce - revízia komína ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1572014 | 30.6.2014 | kominárske práce - Zdr. stredisko | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4542015 | 4.1.2016 | kominárske práce - zdrav.stredisko | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3662013 | 16.12.2013 | Kominárske práce dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1672015 | 26.6.2015 | kominárske práce Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1682015 | 26.6.2015 | kominárske práce MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4002013 | 13.12.2013 | Kominárske práce ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1692015 | 26.6.2015 | kominárske práce ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3672013 | 16.12.2013 | Kominárske práce v MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
