SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201501004 | 30.1.2015 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501014 | 16.2.2015 | odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501002 | 30.1.2015 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502009 | 13.3.2015 | použitie dielenských priestorov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503004 | 24.3.2015 | vrátené stravné lístky pre dôchodcov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | -180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503003 | 24.3.2015 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6052015 | 6.5.2015 | Dohoda o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 105.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015001 | 22.5.2015 | podanie stravy - protipožiarna ochrana | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506002 | 12.6.2015 | práce traktorom - vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506001 | 12.6.2015 | práce traktorom - nakladanie kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015 | 16.6.2015 | Zmluva o sponzorskom dare | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201508006 | 10.9.2015 | vývoz fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509005 | 8.10.2015 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 19.92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3122015 | 3.12.2015 | Dodatok č. 2 k Dohode o užívaní pôdy zo dňa 8.8.2014 | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 1,683.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201601005 | 10.2.2016 | veréjne osvetlenie - ul.Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 54.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602002 | 22.2.2016 | vývoz fekálií pre MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31052016 | 31.5.2016 | Dohoda o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 1,828.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201605001 | 23.5.2016 | Strava- protipož.ochrana | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201605002 | 26.5.2016 | Vývoz kompostoviská | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 227.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201605011 | 10.6.2016 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
