SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201812037 | 24.1.2019 | Elektrická energia - VO Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901006 | 29.1.2019 | Odrhňanie a vyvážanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901008 | 8.2.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 871.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902006 | 13.3.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201905002 | 21.5.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 60.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201906003 | 12.7.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865569 | 10.9.2019 | Práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,447.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201909002 | 16.9.2019 | Práce s traktorom, nakladačom a mulčovanie | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,447.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201908013 | 16.9.2019 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910002 | 29.10.2019 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201912037 | 23.1.2020 | Elektr. energia VO Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 61.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202002005 | 9.3.2020 | Vývoz močovky - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202004001 | 15.4.2020 | Vývoz kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202006003 | 30.6.2020 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202006030 | 14.7.2020 | Odvoz nánosov bahna - povodeň | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,227.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865697 | 2.7.2020 | Odvoz nánosov bahna - povodeň | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,227.60 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 09082019 | 9.8.2019 | Predaj hasičskej striekačky | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2021D | 2.6.2021 | Dohoda o užívaní pôdy Tomak | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 4,428.77 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2022D | 1.5.2022 | Dohoda o užívaní pôdy Tomak Lesy | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 154.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866292 | 20.5.2024 | Nakladanie a vývoz trávy | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 336.00 EUR |
