Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140075 | 19.12.2014 | prenájom zariadení -vibračná doska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 171.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14008 | 9.4.2014 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 140.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140086 | 27.5.2014 | žiarovky PHILIPS SONT-T 100W | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 345.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140088 | 19.5.2014 | pracovný odev VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 107.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100897 | 25.8.2014 | pokladnička príručná | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 20.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140103 | 4.4.2014 | Úhrada - dobierka- stolový stojan a stolová vlajka | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 36180740 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 9.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401078 | 21.2.2014 | ISS-update, technická a metodická podpora a školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,410.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401092 | 13.5.2014 | Úhrada fa, soška Florián Protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401123 | 14.5.2014 | Úhrada fa, redukcia T- kľúču, lemovka, protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 15.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14012 | 2.5.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140145 | 10.7.2014 | pracovné odevy, topánky | Mária Neupauerová | 33878412 | 231.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14015 | 29.5.2014 | kancelárske potreby - tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 137.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14017 | 10.7.2014 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 92.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140186 | 5.8.2014 | ochranné prac.prostriedky - aktivačné práce | Mária Neupauerová | 33878412 | 385.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14019 | 7.8.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402003 | 24.2.2014 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402017 | 2.3.2017 | BOZP za 1/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14022 | 9.9.2014 | tonery, čistiace prostriedky MsKS, sieťová karta | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 152.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14022014 | 21.2.2014 | školenie - odpadové hospodárstvo | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |