SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1462013 | 28.6.2013 | Preskúšanie komínových telies ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 148/2012-17-5.0/V | 18.7.2012 | zmluva o spolupráci | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 148/2012-IZ-5.0/V | 29.6.2012 | Úprava zmluvných podmienok pri výkone práce TSP | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000095 | 10.1.2014 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000581 | 31.1.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000914 | 22.12.2014 | kópie proj. dok. bytový dom | Ing. František Ondrej | 35 447 028 | 316.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490002446 | 6.6.2014 | stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490003471 | 7.8.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004330 | 6.10.2014 | stravné lístky zamestnanci Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004873 | 3.11.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,626.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490005005 | 5.11.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 51.93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 149482012/D | 23.8.2012 | Dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14951535 | 9.9.2014 | predplatné Sprievodca účtovníctva pre obce | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 252.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14952015 | 14.12.2015 | Nákup plakety a sochy Floriána- protipožiarna ochrana | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 39.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1497/2012/D | 23.8.2012 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva o dielo | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.II/RUS/2021 | Nolen s.r.o. | 50807129 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0606 | 22.6.2015 | Ozdobný materiál na uvítanie detí do života | AWA design s.r.o. | 44742282 | 44.57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2/2014 | 19.3.2014 | Nájomná zmluva za hrobové miesto | Monika Závacká | 4.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2/2015 | 22.4.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Juraj Kolačkovský | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2/2016 | 30.5.2016 | Nájomná zmluva za hrob F 32 | Mária Duračinská | 8.00 EUR |
