SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 032013 | 6.5.2013 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 274.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032018 | 21.6.2018 | Detské atrakcie - Deň detí | Dáša Babičová-DAMI | 40127524 | 200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0332/VSD/2024 | 18.3.2024 | Zmluva o výpožičke podperných bodov | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0332015 | 27.5.2015 | stavebný materiál MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 4.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0342019 | 9.4.2019 | Paleta | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0352052 | 31.1.2020 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0371180025 | 27.7.2018 | Stavebné práce ul. Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 92,980.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0371180026 | 27.7.2018 | stavebné práce ul. Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 52,408.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0382 | 30.7.2019 | Tričká 100 ks - Podolínsky jarmok | QaR, Ing. Slivka Juraj | 17255813 | 759.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0383 | 30.7.2019 | Tričká Hasiči 30 ks - Podolínsky jarmok | QaR, Ing. Slivka Juraj | 17255813 | 271.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04-02/2011 | 4.5.2011 | Práce na odstraňovaní škôd po záplavách MsKS | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 1,890.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04.07.2016 | 5.7.2016 | Rekonštrukcia hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec | Mediinvest consulting, s.r.o. | 45483078 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 27.4.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,723.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1,850.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 3,045.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2016 | 26.4.2016 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Jozef Dziak | 46193618 | 1,257.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2016 | 5.5.2016 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,830.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/PFP/2022 | 10.6.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 04012017 | 6.2.2017 | Zmluva o nájme MsKs | Farský úrad Podolínec | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04012021 | 4.1.2021 | Poskytovanie služieb v súvislosti s testovaním na COVID 19. Rámcová zmluva. | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37 886 851 |
