SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 05082020 | 5.8.2020 | „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec" | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 94,758.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05092018 | 6.9.2018 | stavebné práce na "tréningovom futbalovom ihrisku" | Matfiak Distribution s.r.o. | 43971717 | 15,992.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0510/2012 | 5.10.2012 | Kúpna zmluva na nehnuteľnosti | Mgr. Yveta Stehlíková | 180.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 051013 | 14.10.2013 | Termostat, inštalácia a inštruktáž ObZS | Mgr. Karol Čavojský PLYNSERVIS | 37097199 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05112015 | 7.12.2015 | štrk 0-4mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 528.00 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 05112019 | 5.11.2019 | Zámena pozemkov | Michal Dziak | 1,079.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05122014 | 5.12.2014 | Zmluva o prenájme MsKS v Podolínci | Komisia kultúry a športu pri MsZ v Podolínci | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0518115 | 26.10.2015 | Chemikálie | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 1,024.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052012 | 25.9.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 12.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 14.4.2014 | uhlová brúska, vŕtacie kladivo | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 215.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 24.6.2014 | záchranné a zabezpečovacie práce pri povodni | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 2.3.2016 | maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 69.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 3.10.2016 | Zváračské práce | Alojz Konkoľ | 41569148 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052018 | 27.2.2018 | projektová dokumentácia ku kioskovej stanici a rozšírenie NN Lesná | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 1,579.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052019 | 15.4.2019 | Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - Hasičská zbrojnica | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 5,927.31 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 05202005 | 1.5.2020 | nájom pozemku | Ing. Ján Andrejovský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0520206 | 1.5.2020 | Dodatok k zmluve | František Činčila | ||
| Detail | Faktúra došlá | 05263 | 13.8.2013 | Minerálne vody | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 21.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0532012 | 1.10.2012 | Fošne na most pri MŠ | Ján Chlpáň | 17122724 | 22.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05360 | 23.8.2013 | Galóny minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 4.00 EUR |
