SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03042013 | 3.4.2013 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Lenka Heinischová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 03062012 | 9.7.2012 | Údržba ciest | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 823.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03072013 | 3.7.2013 | Zmluva o nájme | Ladislav Bernatek | ||
| Detail | Faktúra došlá | 03072014 | 22.7.2014 | odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu "Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste" | Júlia Majer Vavreková | 47118814 | 450.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03082015 | 3.8.2015 | Zmluva o nájme MsKS | Judita Čonková | 257.93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03082015 | 21.8.2015 | Ťažobné práce | Ľubomír Kuľanda | 34309420 | 2,043.46 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 03092021 | 3.9.2021 | Zámena pozemkov | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03102018 | 3.10.2018 | Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 03122013 | 28.6.2013 | Rukavice hasiči | F. H. W. REFLEX | 78.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03122013 | 3.12.2013 | Kúpna zmluva | Marián Baltazarovič, Helena Baltazarovičová, Martina Gmucová, Jaroslav Šiška, Anna Šišková, Peter Demák, Jaroslav Seman, Ľubica Semanová, Andrej Bobul | 267.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 032011 | 23.3.2011 | polička | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032012 | 12.6.2012 | Rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 6.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032013 | 6.5.2013 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 274.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032018 | 21.6.2018 | Detské atrakcie - Deň detí | Dáša Babičová-DAMI | 40127524 | 200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0332/VSD/2024 | 18.3.2024 | Zmluva o výpožičke podperných bodov | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0332015 | 27.5.2015 | stavebný materiál MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 4.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0342019 | 9.4.2019 | Paleta | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0352052 | 31.1.2020 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0371180025 | 27.7.2018 | Stavebné práce ul. Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 92,980.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0371180026 | 27.7.2018 | stavebné práce ul. Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 52,408.79 EUR |
