SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0200004213 | 5.12.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004213 | 11.12.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004215 | 6.10.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 132.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004319 | 5.12.2019 | Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, MsKS, D.S. + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004414 | 19.12.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004418 | 2.1.2019 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 58.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004617 | 11.12.2017 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 39.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004719 | 31.12.2019 | Čistiace prostriedky - DS, ObZS, MsÚ + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 27.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004915 | 6.11.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200005017 | 9.1.2018 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 41.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200005515 | 7.12.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 31.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200005615 | 9.12.2015 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 6.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200005915 | 4.1.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 107.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02012012 | 2.5.2012 | Rozbíjanie ľadových krýh | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 297.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020190012 | 4.3.2019 | Oprava plyn. kotla - N. Pavelová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 70.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02019006 | 12.4.2019 | Elektrikárske práce - Baštová 27 | Elektro monžáže - Rastislav Hotáry | 44370431 | 310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02019009 | 25.1.2019 | Faktúra - zviazanie zápisníc s MsZ 2017 | Anna Pavlovská | 34312005 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0201903 | 23.7.2019 | Oprava komína - Dušan Siska, Baštová 25 | František Michalec | 41173104 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02032016 | 31.3.2016 | kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 57.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02032021 | 2.3.2021 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |
