SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4750019141 | 31.5.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8750019147 | 31.5.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 211.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030662 | 31.5.2013 | Technik PO a činnosť BTS apríl 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130045 | 31.5.2013 | Oprava výtlkov miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,416.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 31.5.2013 | Železiarsky a maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 263.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 31.5.2013 | Vstupné lekárske prehliadky | PALMED, s.r.o. | 43908934 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131469 | 31.5.2013 | Vývoz TDO apríl 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,699.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131507 | 31.5.2013 | NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 288.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130204 | 31.5.2013 | BOZP apríl 2013 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413107052 | 31.5.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413107051 | 31.5.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 35.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130990 | 31.5.2013 | Aktualizácia programu kataster 2013 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43072 | 31.5.2013 | Výroba oceľových dverí a zárubne ObZS | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130314 | 31.5.2013 | Oceľové dvere so zárubňou ObZS | Kovodružstvo | 00 167 444 | 428.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390002462 | 31.5.2013 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 31.5.2013 | Oprava automobilov | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 173.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1113 | 31.5.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 56.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013 | 31.5.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 175.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200126 | 31.5.2013 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 674.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130004 | 31.5.2013 | Preprava hasičov | Štefan Maskaľ | 43119816 | 347.00 EUR |
