SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10062013 | 21.6.2013 | Kúpna zmluva | Katarína Valigurská | 487.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2002189 | 21.6.2013 | Preprava zásielok | Slovak Parcel Service | 31329217 | 11.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/3/2013 | 23.6.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Jozef Trella | 32.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávka | 25.6.2013 | Objednávka opravy mestského rozhlasu | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DFL44/2013 | 28.6.2013 | Fa č. 201113 - materiál | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 358.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL45/2013 | 28.6.2013 | Fa č. 231008 - materiál | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 57.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL46/2013 | 28.6.2013 | Fa č. 130168 - pracovné odevy | Mária Blašková | 37238922 | 51.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL47/2013 | 28.6.2013 | Fa č. 14/13 - materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 60.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o nájme neb.priestorov | 28.6.2013 | Nájom nebytových priestorov | Lyžiarsky klub Podolínec | 37937197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012141135 | 28.6.2013 | kniha knižnica | Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien AG | 338.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013624 | 28.6.2013 | Vytlačenie sád Prípojka zdravotné stredisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 28.6.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 293.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013011 | 28.6.2013 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 50.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3750981713 | 28.6.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3750981706 | 28.6.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130021 | 28.6.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132005341 | 28.6.2013 | Osvedčovacie knihy a listy evidencie | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 35.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201331 | 28.6.2013 | Elektromer | Marcel Novoroľník | 41347641 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13185 | 28.6.2013 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 928.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340286 | 28.6.2013 | Spojka a viazanie hadíc - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 91.80 EUR |
