SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201304001 | 6.5.2013 | práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F30002 | 6.5.2013 | CMS - Tangram upgrade | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131105 | 6.5.2013 | vývoz odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 89.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131092 | 6.5.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 152.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130022 | 6.5.2013 | materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 37683497 | 282.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131292 | 6.5.2013 | triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,170.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1304922 | 6.5.2013 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130156 | 6.5.2013 | zabezpečenie služieb v ochrane zdravia | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013414 | 6.5.2013 | zhotovenie elektroinštalácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 2,274.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131323 | 6.5.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 205.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013008 | 6.5.2013 | kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 79.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303793009 | 6.5.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131326 | 6.5.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 151.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61204424 | 6.5.2013 | materiál | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 659.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013045 | 6.5.2013 | stravné lístky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131209673 | 6.5.2013 | budget | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 6.5.2013 | spotrebný materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 45.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL24/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4205006999 - účastnícky poplatok - konferencia | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 13140 - PHM za mesiac 04/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 467.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1,853.44 EUR |
