SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20131590 | 31.5.2013 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131618 | 31.5.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 158.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712602734 | 31.5.2013 | PC a MS Office | THS Kežmarok | 17081815 | 918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013033 | 31.5.2013 | Úprava plynového potrubia | IPK s.r.o. | 36383287 | 827.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 136.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304932440 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131634 | 31.5.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 134.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13023 | 31.5.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 138.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13024 | 31.5.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 237.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013059 | 31.5.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 613010 | 31.5.2013 | Príprava dokumentácie Následnej monitorovacej správy-rekonštrukcia ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001813 | 31.5.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 97.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL34/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 5013317 - manipulačný poplatok | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 4.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL35/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 223479 - poplatok za tachografovú kartu | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 70.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH76 | 31.5.2013 | oprava a dodanie svetiel | Ján Kožík - AlarmTEL | 80.70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/3/2013 | 2.6.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Peter Tokarčík | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/3/2013 | 3.6.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec | Magdaléna Kubíková | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/3/2013 | 3.6.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Marianna Vasas | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/3/2013 | 3.6.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Paulína Slabá | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120191 | 4.6.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
